徐州医科大学附属第三医院 2020年度部门预算公开

发布时间:2020-02-12 点击:
    徐州医科大学附属第三医院
    2020年度部门预算公开
    目  录
     

    第一部分 部门概况
    一、主要职能
    二、部门机构设置及预算单位构成情况
    三、2020年度部门主要工作任务及目标
    第二部分 2020年度部门预算表
    一、收支预算总表
    二、收入预算总表
    三、支出预算总表
    四、财政拨款收支预算总表
    五、财政拨款支出预算表(功能科目)
    六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)
    七、一般公共预算支出预算表(功能科目)
    八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
    十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
    十二、政府采购支出预算表
    第三部分 2020年度部门预算情况说明
    第四部分 名词解释

    第一部分 部门概况
             徐州医科大学附属第三医院(前身为徐州医学院附属第三医院,于2016年11月28日更名为徐州医科大学附属第三医院)位于徐州市复兴南路388号,隶属于徐州医科大学,法人代表:滕大才。徐州医科大学附属第三医院是徐州医科大学主办的省属差额拨款事业单位,是省教育厅下属徐州医科大学二级预算部门。医院开办资金8628万元。开放床位459张,是一家综合性二级甲等医院。截止到2020年预算上报时,医院在职职工493人,退休职工614人。
           医院设置心内科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾内科、内分泌、胸外科等25个临床专科,以及药剂、检验、放射超声、核医学等11个医技科室。医院先后重点打造了泌尿外科、消化内科、心内科、呼吸内科等特色专科,其中泌尿外科、消化内科已成为市级临床重点专科。医院被徐州市定为城镇职工、居民基本医疗保险定点机构、新型农村合作医疗定点机构、职工工伤、生育定点机构、市直离休干部定点医疗机构和铁路离休干部及铁路职工家属定点医疗机构。
           2020年度主要任务及目标:以服务病人为中心,持续做好医疗质量控制,保障医疗质量安全。通过多种方式提高医疗服务,竭力为群众提供安全、方便、质优的医疗服务;积极做好与附院的医联体建设、推进精准肿瘤诊疗中心共建、口腔科技术合作、体检中心合作;有效开展临床路径,医保费用控制在合理范围之内,药占比控制在40%以下;加强学科、专科建设,进一步培育有特色的重点专科;深化人事制度改革,完成“三定”工作,建立科学合理人才引进、培养、激励制度,根据学科发展需要,选拔、聘用人才;全面抓实党组织建设、行风建设和文化建设,逐步完成环境改造、设备更新及医院信息化建设。
    第二部分 2020年度部门预算表






















     
    第三部分  2020年度部门预算情况说明
    一、收支预算总体情况说明
           本说明反映部门年度总体收支预算情况。根据《省教育厅关于2020年部门预算的批复》(苏教财〔2020〕1号)批复填列。
    徐州医科大学附属第三医院2020年度收入、支出预算总计分别为12092.2万元,与2019年部门预算相比,预算收入和支出总计各增加300万元,增加了2.54%。是由于近一年多来,医院一方面通过加强内部管理措施和多项营销策略,另一方面对外积极寻求技术合作,专业技术和业务量在不断提升,预计在正常运行的情况下,2020年医院事业收入会较去年有所提高。
    其中:(一)部门预算收入总计12092.2万元。包括:
    1.财政拨款收入预算总计4292.2万元。
    (1)一般公共预算收入4292.2万元,与上年相同。
    (2)政府性基金收入0万元,与上年相同。
    2.财政专户管理资金收入0万元。与上年相同。
    3.其他资金(事业收入)预算总计7800万元。与上年相比增加300万元,增加4%。
    上年结转资金预算数为0万元。与上年相同。
    (二)支出预算总计12092.2万元。包括:
    1.教育支出9589.38万元,主要用于医科大学附属医院的运营和发展。与上年相比增加453.38万元,增加4.96%。
    2.社会保障和就业支出1019.42万元。
    3.住房保障支出1483.4万元,与上年相比减少27.71万元,减少1.83%。
    4.结转下年资金预算数为0万元,与上年结转数一致。
    此外,基本支出预算数为11737.2万元。与上年相比减少了15万元,减少0.13%。
    项目支出预算数为355万元。与上年相比增加315万元,用于医院的设备采购、房屋维修等。
    单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相同。
    二、收入预算情况说明
           徐州医科大学附属第三医院本年收入预算合计12092.2万元,其中:
    一般公共预算收入4292.2万元,占35.5%;
    政府性预算收入0万元;
    财政专户管理资金0万元;
    其他资金7800万元,占64.5%;
    上年结转资金0万元。

    图1:收入预算图
        三、支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院本年支出预算合计12092.2万元,其中:
    基本支出11737.2万元,占97.06%;
    项目支出355万元,占2.94%;
    单位预留机动经费0万元;
    结转下年资金0万元。
    图2:支出预算图
    四、财政拨款收支预算总体情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020年度部门预算中,财政拨款一般公共预算收入为4292.2万元,财政拨款基本支出为4292.2万元,均与上年相同。
    五、财政拨款支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020年财政拨款预算支出4292.2万元,占本年支出合计的35.5%。与上年财政拨款支出相同。
    其中:
    1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比不变。
    2.教育支出3397.28万元,主要用于附属医院的经营和发展。
    3.社会保障和就业支出510万元,主要用于医院人员基本养老保险、职业年金及其他各项保险支出。
    4.住房保障支出384.92万元,主要用于医院人员的住房公积金和住房补贴支出。
    六、财政拨款基本支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020年度财政拨款基本支出预算4292.2万元,其中:
    (一)人员经费4292.2万元。主要包括:基本工资1053.52万元、绩效工资1466.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费340万元、职业年金缴费170万元、其他社会保障缴费305万元、退休费391.4万元、医疗费补助565.37万元。
    (二)公用经费0万元。
    七、一般公共预算支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020年度一般公共预算财政拨款支出预算4292.2万元,与上年相同。
    八、一般公共预算基本支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4292.2万元,其中:
    (一)人员经费4292.2万元。主要包括:基本工资1053.52万元、绩效工资1466.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费340万元、职业年金缴费170万元、其他社会保障缴费305万元、退休费391.4万元、医疗费补助565.37万元。
    (二)公用经费0万元。
    九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出0万元。
    十、政府性基金预算支出预算情况说明
    徐州医科大学附属第三医院2020年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相同。
    其中:城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
    十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
    2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0
    万元,与上年相同。
    十二、政府采购支出预算情况说明
    2020年度政府采购支出预算总额355万元,其中:拟采购专业设备支出150万元、拟采购工程支出120万元、拟购买服务支出85万元。
    十三、其他重要事项说明
    (一)预算绩效目标设置情况说明
    2020年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。
    (二)国有资本经营预算收支情况
    2020年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相同。
     
    第四部分 名词解释
    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
    八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
     

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